鲜花咖啡馆方案.ppt 16页VIP
鲜花主题咖啡馆策划方案 目录 一、板块构成 二、成本预算 三、运营模式 四、盈利测算 五、股东协议 一、板块构成 1、鲜花 2、咖啡糕点简餐 3、主题活动 1、鲜花 A、传统零售（节日里的奢侈品，韩版、特色高端花艺）传统的私人订制式的零售以及散卖，橱窗在店面一楼以及门口鲜花展示，一楼还有鲜花工作台，是花艺师工作的地方。和夜店、KTV等合作自动贩卖机。 B、花月卡（生活中的必需品，讲究配色与配草）花月卡以包月固定时间的方式配送花束，针对家庭、高端白领办公室、商场店面用花。 C、活动用花 各类会议、婚礼、party等活动现场的用花，鲜花在活动中的运用是最基础的 D、合作方 1、鲜花批发：普通花（月卡花）在云南，进口花（零售订制）在广州，未联系合作方。 2、物流配送：同城速递，一个点（小区、商场、写字楼）10束起派单，目前了解到同城速递的合作价格是10元一件，同个地点多一件加价2-3元不等，未定合作方。 3、店内摆设小盆栽：陌上花开肉肉盆栽，该品牌经营多种肉肉小盆栽以及肉肉主题蛋糕甜点。寄卖的方式，我们不负责盆栽的养殖以及维护。对于从我们店面销售出去的盆栽，我们计划提成20%-30%。
与合作方初步沟通，达成意识，细节未讨论。该品牌有自己的微信粉丝5万人，是我们进而推广我们品牌的一个好渠道。 2、咖啡糕点简餐 A、咖啡饮品 咖啡建议还是选品质中等偏上的合作品牌，除了咖啡外别的饮品也很重要，推荐大家去申鑫国际那边的plus+咖啡尝尝他们的饮品以及小点。目前咖啡品牌未确定。 B、糕点小吃 除了一些简单的点心自己研发外，大多数糕点以合作的形式与别的品牌订制。一来可以搜集到全城好吃的糕点而来节省糕点师的成本。提高店里糕点的质量。 C、简餐私厨 简餐包括午餐以及晚餐，以简餐套餐的方式。主菜提前一天准备好，当天就只是熬汤、煮饭已经汤配菜。例如传统的：猪脚饭套餐、牛腩饭套餐、鸡翅套餐、红烧排骨套餐等等。大家发现好吃的东西都可以推荐。私厨小炒是预约式的，提前告知人数，需要菜系，我们联系准备。 D、合作方 全城各类糕点店，以及热门餐饮特色店。 3、主题活动 A、生日party 根据会员级别赠送不同次数或者不同规格级别的生日party：仅限于提供场地（外租场地费用自理），帮助布置会场，设置人均最低消费标准。盈利点在于消费以及会员卡充值确定会员级别来锁定消费。 B、主题party 各类聚会活动、小型会议，闺蜜party、鸡尾酒party等等；包括会员提出的以及自行店里组织的。
（每周店里至少组织一次活动），可以与各类机构合作举行活动，互享会员。 C、户外party 承接婚礼以及同学会、校友会等大型活动。露天自助餐模式。 D、合作方 包括餐饮类、场地类、房地产开发商类的场地联系；户外组织、瑜伽健身、美容形象设计等团体的会员共享活动合作。 二、 运营模式 A、分板块下目标考核 1、鲜花经营（前三个月500张月卡，每个月净增50户；店面零售1000元\每天） 2、店面经营（咖啡、简餐、糕点）；营业额3000元\日 3、活动策划（每周活动、生日party、各类活动）：10000元\月 4、广告宣传（微信平台、微博平台、会员维护管理）：会员增长50户\月，关注1000人\月，会员通知宣传管理 5、财务绩效管理（收支管理，公布财务，考核板块）：每月核算，按季考核，收支列明理由，所有成本公开竞价 B、各尽其职各发所长 1、鲜花经营（）； 2、店面运营（）； 3、活动策划（）； 4、广告宣传（）； 5、财务以及绩效管理（). C、按月总结按季考核统一考核，优胜劣汰。没人人接应就聘请专业人士管理。 二、成本预算 A、固定成本（方案?：一个门面220平；方案?：两个门面220+137=357平） 1.租金+物业水电：方案?3万\月→36万\年方案?4.5万\月→54万\年 2.员工薪酬：21万 （1）1花艺（2500+提成）+2吧师（2500）+3学徒（2000）=13500元x12=16.2万 （2）员工宿舍+伙食=2000+2000=4000元x12=4.8万 B、一次性支出（27万或者35万） 1.装修费：600元\平方 方案?：=13..2万 方案?：=21.5万 2.家具费用：100位置估计10万元 3.餐具设备：3万 C.不确定支出：5.4万 1.广告宣传费：2000元\月x12=2.4万 2、备用金：3万 成本统计 方案?：一年的经营费用36++21+27+2.4+5=92万 方案?：一年的经营费用54+21+35+2.4+5=118万 四、盈利测算 A、鲜花板块1、月卡：元=元X40%=50000元2、零售：1000元%=18000元500\7000=7%零售定价在220元-360元间 B、店面板块3000元X30=%=45000元 C、party板块100元X10X8+2000元\场par=10000元X50%=5000元 总测算： 月：50000+18000+45000+5000=11.8万元 年：11.8X12=141.6万元 五、股东协议 A、参与与退出机制 1、任何一个新股东进入都得70%原股东同意，只有满一年的时候才考虑新股东入股。 2、退出机制：每个季度核算分红时允许退出 3、退出方式：其他股东收购；留存公积金（50%）；转化为会员卡；满年份新股东加入 B、分红方式 1、按月核算，留存10%公积金，按季度分红 2、